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“廉政”一词最早出现在《晏子春秋·问下四》:“廉政而长久,其行何也?”其反义词为“腐败”。以下是为大家整理的审计报告工作精选三篇,欢迎品鉴!
第1篇: 审计报告工作
A公司:
我们接收委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文号:)在____年__年__月至____年__月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下:
一、承担单位及项目基本情况
A公司系____年x月x日注册成立的有限责任公司,由__X工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;法定代表人:__X;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围:______________。
项目基本情况:A公司于____年__月__日,与B、C等单位1
联合向广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室申报“。。。。。。。。。”项目。经广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室
二、项目合同有关规定
(一)在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研办经费为__X万元。
总经费开支预算计划为:
基建费万元,用于……
原材料费万元,用于……
设备购置及使用费万元,用于……
专用业务费万元,用于……
其他万元,用于……
(二)省部产学研办经费__X万元,计划分配如下:A公万元、B万元、C万元。
省部产学研办经费应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:
基建费万元,用于……
原材料费万元,用于……
2
设备购置及使用费万元,用于……
专用业务费万元,用于……
其他万元,用于……
三、项目合同中有关指标的执行情况
经审计,截至____年__月__日,合同执行情况如下:
(一)经费到位情况:
我们根据银行存款帐单、进帐单及银行对帐单确认:已到位的.项目总经费为______万元;已到位的省部产学研办经费为__X万元。
(二)省部产学研办经费分配及单独列帐核算情况:
经核查,贵公司已经(或没有)为省部产学研办经费单独列帐。根据省部产学研办经费单独列帐情况、银行对帐单等,确认省部产学研办经费实际分配情况如下:
A公司万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日B公司万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
C公司万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
(三)项目经费支出情况:
我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金____万元,其中省部产学研办经费实际支出资金YYYY万元,列表如下:
专项经费审计报告样式
附送:项目财务报告附注
______会计师事务所(有限公司)中国注册会计师:AAA中国注册会计师:BBB
____年__月__日
第2篇: 审计报告工作
根据《__县人民政府办公室关于印发20__年度__县实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》(x政办〔20__〕__号)通知要求,我局按照考核内容和评分标准对20__年度实行最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查,现将有关自查情况报告如下:
一、工作开展情况
1.加强领导,靠实责任。自该活动开展以来,局党组高度重视,及时召开专题会议,对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面安排和部署,成立了最严格水资源管理制度工作领导小组,领导小组下设办公室,负责制度制订、人员抽调、情况报送、督查检查等工作。并结合我局实际情况制定了相关工作制度,通过严格实施工作制度,层层分解任务,逐级靠实责任,切实做到了认识到位、行动到位、措施到位,为实行最严格水资源管理制度提供了强有力的.组织保证。
2.强化宣传,营造氛围。充分发挥舆论先导作用,坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度的基础,采取发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式,深入开展了以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规为主要内容的水资源专题宣传教育活动,进一步增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识,形成了人人爱护环境、人人重视环保、人人节约用水的社会氛围。
二、自评情况
经自查,我局建立了实行最严格水资源管理制度工作领导小组,自评得分为__分;制定了切实可行的最严格水资源管理工作制度并加以落实,自评得分为__分;积极开展实行最严格水资源管理制度的宣传教育工作,自评得分为__分。综合自评总分为__分。
三、成效与经验
在工作中,我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度工作重点,切实增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识,使实行最严格水资源管理制度工作真正取得了实效。
四、下一步工作措施
在今后工作中,我们将严格按照中央、自治区、市和县关于实行最严格水资源管理制度的目标要求,进一步完善工作制度,靠实责任,强化措施,狠抓落实,确保上级政策完完全全落到实处。
第3篇: 审计报告工作
___经济责任审计报告
20__年2月24日至20__年3月7日,__X派出审计组依据____(以下简称“__X”)及辖内__X社(以下简称“__X”)提供的资料,对___20__年9月至20__年2月任荆门市__X期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下:
一、基本情况
(一)被审计人基本情况。
__X,男,生于1962年11月,大专文化程度,中共党员,经济师。20__年9月至20__年2月任荆门市__X,分管稽核监察、安全保卫工作。
(二)被审计人所在单位基本情况。
截止20__年2月底,__X下辖机构下辖机构网点__X个,其中:__X。全辖共有员工__人,其中:在岗员工__人,内退员工__X人,工勤人员__X人。
报表反映各项资产总额__亿元;负债__亿元,其中:各项存款__亿元;所有者权益__亿元,其中:未分配利润__亿元,未弥补历年亏损__亿元。累计亏损挂账__亿元。
二、被审计人任职期间履行职责情况
该同志任职期间,认真贯彻__X及监管部门要求,抓住工作重点,强化监管职能,突出风险管控重点,坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规,为__X发展保驾护航,有力地推动了全市__X改革发展工作。
(一)抓住工作重点,强化监管职能。
一是加强稽核监察队伍建设,监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式,调整完善了34名审计稽核人员,并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训,通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习,有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。
二是突出风险管控重点,__X发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、ATM机的安全评估大检查,并将评估结果进行了通报,引起联社党委的高度重视,经市、县两级的共同努力,先后增加投入大量资金,经督促整改,除4个信用社网点需纳入下年改造计划外,其余安保设施均达到公安部GA858-20__行业标准。围绕改革发展目标,统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计,共开展了50万元
至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建项目等11项(次)审计活动;同时,开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项,通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患,切实规避了各类风险,进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。
三是坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势,对审计、检查工作中涉及的违规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。
(二)狠抓案件防范,确保稳定平安。
围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任,深入开展“内控和案防制度执行年”活动,确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故,进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及专门办公室;二是层层签定案防责任状;三是按照案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核;四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动;五是认真开展“三项”检查;六是认真落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增强、内控制度得到进一步的完善,促进了各项业务的稳健发展,任期内未发生案件。
(三)坚持廉洁自律,强化作风建设
在作风建设上,一是严谨求实,注重开展调查研究,主动参与县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作;二是敢抓敢管,不回避矛盾,不上交矛盾,针对过去违规处理不到位的问题,加强个案督办,并深入一线与被处理员工面对面谈话,及时化解矛盾,消除违规上访事件所带来的负面影响;三是服务基层诚垦热情,对基层反映的&39;问题,及时答复和帮忙解决。
在廉政建设方面,一是重点加强并监督领导班子的党风廉政建设,层层签订党风廉政建设责任书,通过建立领导干部一岗双责制度,完善廉政建设档案制度,加强对领导干部及一线高管人员的行为监督;二是督促相关部门健全社务公开和公示制度,完善民主监督机制,对群众关心的热点、难点、疑点、焦点问题,以及领导班子建设、人事决定、财务收支、信贷发放、办事结果,提高工作的透明度,实行民主管理并接受群众的再监督;三是严格自律,严格遵守中纪委十七届五次全会提出的“五个严禁”及党员领导干部谦洁从政“八禁止”行为规范和省联社党委作风建设“六不”承诺。
三、审计中发现的问题
在对___任职期间履责情况审计中,发现___及荆门市联社总体工作存在以下几个方面的问题:
(一)部分审计项目有待进一步跟进,对部分员工轮岗
的离任审计还没有同步开展,对辖内县级联社副职干部的任期经济责任审计没有按规定期限开展,部分审计项目检查的内容还不够全面。
(二)还存在对部分违规违纪人员的责任追究不到位的问题,有待今后督促落实。
(三)个别员工违规放贷的现象还没有得到遏制,员工思想教育还有待进一步加强。
四、审计建议
针对审计中发现的问题,对___及__X今后的工作提出如下建议:
(一)对___的建议。一是要进一步加强学习,不断提高自己的政治理论和业务素质;进一步提高组织领导、管理能力。二是要多深入基层开展调查研究。三是要进一步严格落实各项规章制度。
(二)对__X的建议。一是要大力组织存款,加大贷款投放,进一步加快业务发展步伐。二是要加大对不良贷款的清收力度,做好控新降旧工作,努力提高资产质量。三是要严格加强贷款管理,严密防范贷款风险。要严把贷款审批关,加强贷后跟踪检查,确保贷款安全。四是进一步加强对辖内农信社内控管理,认真落实省联社出台的各项内控制度。五是要妥善解决历史遗留问题,理顺工作关系。
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